中共嘉峪关市委组织部2019年度部门决算

2020/8/31 11:32:21 本站原创 佚名  字体:

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一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

一、部门概况

(一)职能职责

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策措施并组织实施。

2.负责指导党的基层组织建设工作;调查分析全市党员队伍状况,规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作;负责全市党费收缴、管理工作。做好市党代会的组织工作,指导基层党组织的换届和改选工作,指导党代表开展活动。

3.负责市管领导班子和领导干部的考核考察,对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见;负责全市行政事业单位科级干部的备案、考察、调整、配备、选拔任用等工作。指导全市各级领导班子的思想政治建设,研究制定干部教育培训的政策和规划,组织市管干部培训。规划、指导全市培养选拔优秀年轻干部队伍建设工作。承办市管科级以上干部的调动、任免、待遇、退(离)休审批等事宜,接收安置副营职以上军队转业干部,管理市管科级以上及党群部门一般干部人事档案,负责干部和党内统计工作。

4.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查,受理党员、干部、公务员的申诉,督办和直接办理有关重要问题的案件。

5.负责落实公务员管理各方面的政策法规,依法管理公务员(参公人员)录用调配、考核奖惩、教育培训、职级晋升和工资福利等工作,做好全市公务员队伍建设和绩效管理。

6.负责指导、检查、综合、协调全市人才工作,制定或参与制定有关政策,宏观管理科技人才队伍建设,参与智力引进工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室有关工作和市委老干部局有关工作。

8.完成省委组织部和市委交办的其它任务。

(二)机构设置

市委组织部内设机构11个,办公室(调研室)、组织一科、组织二科(非公有制经济组织和社会组织党建工作科)、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部监督科(举报中心、巡察工作联络办公室)、考核督查科、人才工作科(市委人才工作领导小组办公室)、信息化管理科、市党员教育中心。

(三)人员情况

截止2019年底,市委组织部编制人数31人,其中:行政编制26人、全额补助事业编制5人;实有人数30人,其中:行政人员24人,全额补助事业人员5人,三支一扶人员1人;退休人员1人。

二、 2019年度部门决算执行情况

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。


三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1280.72万元,支出总计1233.87万元。自2019年4月起,市委组织部财务与市委办财务分设,2018年的决算由市委办核算。

本部门2019年度收入合计1280.72万元,其中:财政拨款收入793.02万元,占61.92%;其他收入487.70万元,占38.08%。

本部门2019年度支出合计1233.87万元,其中:基本支出393.34万元,占31.88%; 项目支出840.53万元,占68.12%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入793.02万元。

本部门2019年度财政拨款支出747.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出576.75万元,占77.12%;社会保障与就业支出35.98万元,占4.81%;卫生健康支出19.46万元,占2.6%;城乡社区支出115.70万元,占15.47%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出373.34万元。其中:人员经费324.38万元。公用经费48.96万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

一般公共预算财政拨款基本支出中,工资福利支出324.38万元,商品和服务支出48.96万元,对个人和家庭补助支出100.2万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019 年度本部门“三公”经费支出共计1.55万元,全部为公务接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务接待费1.55万元,主要用于接待其他市州到我市学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国(境)人次;无公务用车购置,无公务车辆;国内公务接待9批次,228人次。2019年度本部门人均接待费67.98元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出25.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.42万元,印刷费0.72万元,手续费0.07万元,水费0.65万元,电费1.62万元,邮电费1.47万元,差旅费9.32万元,公务接待费1.55万元,劳务费0.2万元,工会经费3.66万元,福利费2.33万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年底,市委组织部国有资产总额为276.57万元。其中流动资产60.20万元;固定资产净值136.37万元;无形资产80.00万元。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度市委组织部认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》,并严格遵照《政府集中采购目录和采购限额标准》规定,全年政府采购支出13.89万元,经费来源均属于财政拨款收入,全部为政府采购支出项目的货物类支出,主要是购置办公设备及办公耗材。

(四)预算绩效管理情况说明

2019年根据市委组织部年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。主要情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内。

2.预算执行方面,全年收支基本平衡,基本支出中财政政策性工资有所追加;预算资金按规定管理使用。

3.预算管理方面,我部制定了切实有效的财务制度和资产管理制度,执行总体较为有效。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

                                                                                        中共嘉峪关市委组织部

                                                                                              2020年8月31日


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