中共嘉峪关市委组织部2020年部门预算信息公开情况说明

2020/5/8 15:08:47 本站原创 佚名  字体:

中共嘉峪关市委组织部2020年部门预算信息公开情况说明

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第一部分 市委组织部概况

一、市委组织部的主要职责

二、市委组织部预算单位构成

第二部分 市委组织部 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 市委组织部2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委组织部概况

(一)主要职能

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策措施并组织实施。

2.负责指导党的基层组织建设工作;调查分析全市党员队伍状况,规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作;负责全市党费收缴、管理工作。做好市党代会的组织工作,指导基层党组织的换届和改选工作,指导党代表开展活动。

3.负责市管领导班子和领导干部的考核考察,对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见;负责全市行政事业单位科级干部的备案、考察、调整、配备、选拔任用等工作。指导全市各级领导班子的思想政治建设,研究制定干部教育培训的政策和规划,组织市管干部培训。规划、指导全市培养选拔优秀年轻干部队伍建设工作。承办市管科级以上干部的调动、任免、待遇、退(离)休审批等事宜,接收安置副营职以上军队转业干部,管理市管科级以上及党群部门一般干部人事档案,负责干部和党内统计工作。

4.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查,受理党员、干部、公务员的申诉,督办和直接办理有关重要问题的案件。

5.负责落实公务员管理各方面的政策法规,依法管理公务员(参公人员)录用调配、考核奖惩、教育培训、职级晋升和工资福利等工作,做好全市公务员队伍建设和绩效管理。

6.负责指导、检查、综合、协调全市人才工作,制定或参与制定有关政策,宏观管理科技人才队伍建设,参与智力引进工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室有关工作和市委老干部局有关工作。

8.完成省委组织部和市委交办的其它任务。

(二)部门基本情况

嘉峪关市委组织部共有预算单位1个。编制人数31人,其中:行政编制26人、全额补助事业编制5人;实有人数30人,比上年增加2人。主要原因是人员调入。其中:在职人数29人,包括行政人员24人,全额补助事业人员5人;退休人员1人为行政退休人员;三支一扶人员1人。

第二部分: 2020年度部门预算表



附表1:
              

部门预算收支总表

   


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附表2:

    部门收入总体情况表

附表2.png    


附表3:

部门支出总体情况表

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附表4:

财政拨款收支预算总表

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附表5:

财政拨款支出表

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附表6:

一般公共预算支出情况表

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 附表7:

一般公共预算基本支出情况表

附表7.png

   

附表8:

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

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附表9:

 

一般公共预算机关运行经费

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附表10:

政府性基金支出预算表

附表10.png

   



第三部分:  2020年度部门预算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况

2020年度部门预算总收入556.76万元,比上年增加102.45万元,增长22.55%;总支出556.76万元,比上年增加102.45万元,增长22.55%。

增长的原因:因机构改革,机关财务于2019年4月分设,1-4月份的人员工资预算收支经费计入市委办。

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(二)2020年度部门收入总体情况

2020年度收入合计556.76万元,其中:财政拨款收入   556.76万元,占收入总额100%。

(三)2020年度部门支出总体情况

2020年度支出合计556.76万元,其中:基本支出466.12万元,占83.72%;项目支出90.64万元,占16.28 %。

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(四)2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 2020年度财政拨款收入556.76万元,比上年增加102.45万元,增长22.55%,支出556.76万元,比上年增加   102.45万元,增长22.55%。

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(五)2020年度财政拨款支出总体情况说明

 2020年度财政拨款支出556.76万元,其中:基本支出466.12万元,占83.72%;项目支出90.64万元,占16.28 %。

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 (六)2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出556.76万元,其中:基本支出466.12万元,占83.72%;项目支出90.64万元,占16.28 %。

支出主要项目有:党员教育信息化、党员教育培训经费;公务员考录、表彰奖励以及培训、聘任、信息库建设、年终统计等公务员日常管理经费;环县帮扶人员补助经费;环县帮扶人员培训、慰问经费;信息化建设项目经费;主题教育活动经费以及其他工作经费等。

2.结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出556.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)556.76万元,其中:行政运行经费466.12万元;其他组织事务支出90.64万元。

(七)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出466.12      万元,其中:人员经费413.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费52.43万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(八)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.03万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数1.03万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算全部为公务接待支出,比上年预算增加0.03万元,增长3%。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出1.03万元,占“三公”经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出0%。

(九)2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数114.43万元,其中:基本支出52.43万元,占45.82%;项目支出62万元,占54.18%。

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(十)2020年度政府性基金支出预算情况说明

2020年度政府性基金支出预算0万元。

(十一)2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

2020年度政府采购总额57.78万元,其中:政府采购货物42.78万元,占采购总额的74.04%,政府采购服务15万元, 占采购总额的25.96%。其中授予小微企业合同金额57.78万元,占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

截止2019年年底国有资产总额276.57万元,其中:流动资产60.20万元,非流动资产216.37万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

通过预算绩效评价工作,进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益,明确了项目执行的目标和效用,促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                联系人:寇欢                   电话:0937-6328807

                    

 

                                                       中共嘉峪关市委组织部

                                                            2020年5月9日


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